Hvad er MedCom-appen?
MedCom-appen er til psykologen og fysioterapeuten som vil tilbyde behandling til patienter med en henvisning fra deres egen læge. Igennem MedCom integrationen i systemet vil psykologen og fysioterapeuten kunne hente henvisninger fra DNHF og få dem vist på din brugerprofil.
Derfra vil psykologen og fysioterapeuten kunne starte et behandlingsforløb med patienten og efterfølgende sende en epikrise tilbage til lægen der har henvist patienten.
Psykologen og fysioterapeuten vil også kunne sende uopfordret korrespondancebreve med vedhæftede filer (MEDBIN dokumenter) til kolleger i SOR i EDIFACT-formatet.
For at oprette dig med MedCom appen i systemet, er det vigtigt, at vi først kan validere dig i SOR registret, så at dine dokumenter dukker korrekt op og bliver korrekt sendt til modtagere i SOR registret.
Hvilke professioner kan benytte MedCom i systemet?
MedCom er en integration til fysioterapeuter og psykologer med eller uden ydernummer. Denne side viser kort hvilke MedCom funktioner begge professioner kan forvente med en MedCom integration i vores system.
Fysioterapeuter kan:
Fysioterapeuter kan hente henvisninger.
Fysioterapeuter kan sende en epikrise til en kollega i sundhedsvæsenet via SOR registret.
Fysioterapeuter kan genåbne lukkede henvisninger.
Fysioterapeuter kan sende et korrespondancebrev til en kollega i sundhedsvæsenet via SOR registret.
Fysioterapeuter med ydernummer kan afregne med regionen.
Fysioterapeuter kan redigere, og gensende afregninger til regionen.
Psykologer kan:
Psykologer kan hente henvisninger.
Psykologer kan sende en epikrise til en kollega i sundhedsvæsenet via SOR registret.
Psykologer kan genåbne lukkede henvisninger.
Psykologer kan sende et korrespondancebrev til en kollega i sundhedsvæsenet via SOR registret.
Psykologer med ydernummer kan afregne med regionen.
Psykologer kan redigere, og gensende afregninger til regionen.
Hvordan aktiverer jeg MedCom?
I videoen nedenfor her vises det, hvordan MedCom-appen aktiveres. Vi vil også beskrive det yderligere nedenfor videoen, da meget af aktiveringen foregår i SOR.
Se hvordan du aktiverer MedCom her:
Når du trykker på Aktiver i Apps-biblioteket i systemet, vil du blive præsenteret for en side hvor du først vælger din beskæftigelse.
Herefter vil du i aktiveringsflowet blive spurgt om du er allerede er oprettet SOR, eller om du først skal oprettes.
Når du er klar til at klikke Næste, vil du blive bedt om at angive din klinik fra SOR registret.
Når du har fundet og valgt din klinik i step to kan du færdiggøre opsætningen og herfra starte dokument udveksling på MedCom-netværket.
Hvis du ikke kan finde dig i SOR-menuen på dette aktiverings-step, så skal du sikre dig du er korrekt oprettet i SOR. (Er du usikker på hvad SOR er?)
Helt konkret skal dine oplysninger se sådan her ud:
Du skal vælge EasyPractice ApS som systemleverandør i SOR
Du skal vælge KMD som netoperatør
Du skal vælge Terapeut Booking som EDB-system
Du kan vælge at bruge den samme e-mail i SOR som du er aktiveret med i systemet. Hvis du bruger en anden e-mail adresse vil vi sende dig en verificerings e-mail.
OBS: Hvis du opretter dig i SOR for første gang kan der gå op til 3 uger før du modtager dine oplysninger. Hvis du blot opdatere dine oplysninger til ovenstående så går der op til 2 dage før du ser din klinik i SOR med korrekt data. Først efter de venteperioder vil du kunne aktivere MedCom appen.
Det er meget vigtigt, at dine oplysninger i SOR korrekt angiver dine klinik oplysninger, for for at vores system skal kunne hente din kliniks data fra SOR.
Hvordan bruger jeg MedCom?
Videoen viser dig, hvordan appen MedCom bruges i systemet, efter du har gennemført aktiveringen af appen og opdateret dine oplysninger i SOR. Vi viser dig, hvordan du opretter nye dokumenter, henter henvisninger og generelt navigerer rundt.
De vigtigste punkter fra videoen:
Når du har aktiveret MedCom, så vil du se en Dokumenter-menu på din side.
Når du går til denne, vil du kunne klikke på Hent henvisning-knappen, der vil lede dig til DNHF.
Når du har hentet henvisningen, vil den komme ned og ligge under din Dokumenter-menu. Hvis klienten ikke allerede er oprettet i dit system, vil vedkommende blive automatisk oprettet. Hvis klienten allerede findes i dit system, vil henvisningen blive tilknyttet deres klientprofil.
Under Dokumenter-menuen kan du både sende forskellige korrespondancebreve, og du kan 'svare' på en henvisning med en epikrise eller et korrespondancebrev.
MedCom: FAQ
Dette er en oversigt over spørgsmål omkring MedCom, som vi ofte har modtaget på vores kontaktmail. Vi håber, du finder det svar, du søger! Du kan også besøge vores hjælpeartikel, der specifikt gennemgår de vigtigste punkter, hvis du bruger MedCom med ydernummer.
Hvad koster MedCom integrationen?
Hvad koster MedCom integrationen?
Medcom integrationen fungerer til psykologer og fysioterapeuter. Der er to forskellige typer Medcom abonnement hos os, alt efter behov.
Et til 99 kroner per måned, som tillader psykologer og fysioterapeuter at hente henvisninger, sende epikriser og korrespondancebreve.
Et til 299 kroner per måned, som tillader psykologer og fysioterapeuter med offentligt ydernummer ovenstående, samt mulighed for at afregne med regionen. Her sendes der en samlet afregning i slutningen af hver måned til regionen
Hvad har jeg brug for for at aktivere MedCom?
Hvad har jeg brug for for at aktivere MedCom?
For at aktivere MedCom skal du oprette (eller ændre, hvis du skifter fra et andet system) EDB-nummer, netoperatør og systemleverandør i SOR.
Du skal ændre følgende:
Systemleverandør: EasyPractice ApS
Netoperatør: KMD
EDB-system: Terapeut Booking
Mine dokumenter forbliver blå, når de bliver afsendt. Hvad skal jeg gøre?
Mine dokumenter forbliver blå, når de bliver afsendt. Hvad skal jeg gøre?
Dokumenterne i overblikket kan være grønne, blå eller røde. Grøn (kvittering fra modtagersystemet om at dokumentet er modtaget), blå (ingen kvittering på at dokumentet er nået frem), eller rød (dokumentet er blevet afvist af modtagersystemet). Hvis dokumentet bliver rødt, og dermed afvist, så skyldes det typisk, at modtagersystemet ikke kan modtage de filer vi sender. Det kan f.eks. være, hvis et modtagersystem har en anden IT-leverandør, som ikke understøtter nogle filtyper.
Hvordan sender jeg en epikrise eller et korrespondancebrev?
Hvordan sender jeg en epikrise eller et korrespondancebrev?
Du kan sende et nyt dokument både fra klientprofilen, og fra Dokumenter-menuen under Opret nyt dokument.
Du kan også klikke på en henvisning og 'svare' på den med en epikrise eller et korrespondancebrev. Ved at klikke på Svar på henvisningen, vil du altså kunne vælge mellem Korrespondancebrev og Epikrise:
Du kan lave skabeloner til dine korrespondancebreve under Indstillinger > MedCom > Skabeloner. Det kan f.eks. være et startbrev.
En epikrise sendes derimod når alle klippene er opbrugt, eller når behandlingsforløbet er forbi. En afsendelse af en epikrise vil lukke henvisningen.
Hvordan opretter jeg en skabelon såsom startbrev?
Hvordan opretter jeg en skabelon såsom startbrev?
Når du har aktiveret MedCom kan du vælge at lave en skabelon til, når du skal sende et dokument. På denne måde kan du automatisere, så du ikke skal skrive det samme indhold flere gange.
Du opretter skabelonen under Indstillinger > MedCom, og kan bruge den, når du sender dokumenter. Den oprettes meget på samme måde som journalskabeloner kan oprettes.
Når du er i færd med at sende et nyt korrespondancebrev, vil du da se et 'Vælg skabelon'-felt oppe til højre.
Hvordan sletter jeg en henvisning?
Hvordan sletter jeg en henvisning?
Hvis du er kommet til at hente en henvisning ned ved en fejl - måske er den blevet hentet dobbelt ned i dit system - så vil du kunne slette den igen. Du gør dette, ved at gå til Dokumenter-menuen, klikke på henvisningen, og vælge Slet.
Obs.: Du kan ikke slette en henvisning, der er i brug, ved at aftaler eller fakturaer allerede er knyttet til henvisningen. Så du kan ikke slette en henvisning, du er i gang med at bruge.
Hvordan genåbner jeg en henvisning?
Hvordan genåbner jeg en henvisning?
Hvis du har sendt en epikrise, vil din henvisning blive lukket.
I tilfælde af, at der fortsat er flere klip tilbage på henvisningen og klienten henvender sig for at genstarte beløbet, kan der være behov for at genåbne henvisningen. Denne handling kan du selv foretage som bruger.
Når du har sendt en epikrise - og din henvisning dermed er lukket - vil du se en Genåben henvisning-knap på din henvisning:
På den måde kan du genstarte et forløb med klienten, hvis der er klip tilbage på den eksisterende henvisning.
Hvordan tilføjer jeg klientens henvisning og overenskomstydelse til aftalen?
Hvordan tilføjer jeg klientens henvisning og overenskomstydelse til aftalen?
Helt lavpraktisk, så vil du her skulle klikke på aftalen i kalenderen. Du vil da se detaljer for aftalen. Hvis du endnu ikke har tilknyttet en henvisning og en overenskomstydelse (kun hvis du har ydernummer) til aftalen, vil du skulle tilføje dette.
Det gøres ved at vælge Rediger aftale, vælge at der skal bruges et klip fra klientens henvisning, tilføje en overenskomstydelse, og trykke Gem.
Du vil derefter have mulighed for at klikke ind på den henvisning og afregning, som aftalen er tilknyttet, direkte fra aftalen i kalenderen.
Når du har tilknyttet en overenskomstydelse til en aftale og gemt aftalen, så vil aftalen blive automatisk tilknyttet den måneds afregning. Når du er klar til at sende afregningen til Regionen (mellem d. 1.-10. i hver måned), vil du skulle gå til Dokumenter > Afregninger, og vælge Godkend afregning.
Hvordan sender jeg min afregning?
Hvordan sender jeg min afregning?
Efterhånden som du tilføjer overenskomstydelser til dine aftaler i måneden, vil aftalerne automatisk tilknyttes til den igangværende afregning.
Hvis du går til Dokumenter > Afregning, vil du se et overblik over dine forskellige afregninger (der vil være én afregning pr. måned.
Inde på den enkelte afregning kan du se en liste over aftalerne, og du kan blandt andet få et overblik over hvilke klienter er tilknyttet aftalen, hvilke ydelseskoder der er brugt på aftalen:
Når du har tjekket, at det ser korrekt ud, og du skal til at sende afregningen for den seneste måned til Regionen mellem d. 1.-10. i hver måned, så vil du blot skulle klikke på Godkend afregning. Så vil afregningen blive sendt til Regionen, uden at du skal gøre mere.
Hvordan fakturerer jeg klientens egenbetaling, når Regionen skal betale en del af beløbet?
Hvordan fakturerer jeg klientens egenbetaling, når Regionen skal betale en del af beløbet?
Når aftaler oprettes via en henvisning og med en overenskomstydelse, bliver Regionens andel automatisk sendt til dem, når afregningen sendes én gang pr. måned.
Fakturaen for klientens egenbetaling skal derimod oprettes manuelt. For at fakturere klientens egenbetaling, vil du skulle vælge Opret ny faktura.
Husk: Det er ikke muligt at tilknytte en overenskomstydelse til en 'almindelig' ydelse oprettet i systemet. Du skal altså tilføje overenskomstydelsen manuelt for den enkelte aftale.
Hvis du opretter en ydelse i systemet med et fast beløb, vil du skulle være opmærksom på at du muligvis skal justere beløbet eller fjerne ydelsen, inden du godkender fakturaen endeligt, da klientens og Regionens del automatisk vil blive udregnet og tilføjet, når du har tilknyttet en overenskomstydelse.
Du vil da kunne godkende fakturaen og sende den til klienten.
For at opsummere kort, vil du altså skulle gøre følgende for at oprette klientens egenbetaling:
Klik på aftalen i kalenderen.
Hvis der ikke allerede er tilknyttet en overenskomstydelse, vælg Rediger aftale, tilknyt den korrekte overenskomstydelse, og vælg Gem.
Vælg Opret ny faktura.
Tjek at de autoudfyldte informationer er korrekte.
Vælg Godkend faktura, og send fakturaen til klienten.
Regionen har afvist en af mine regninger, og jeg ønsker at genindsende den. Hvad skal jeg gøre?
Regionen har afvist en af mine regninger, og jeg ønsker at genindsende den. Hvad skal jeg gøre?
Hvis Regionen har afvist en eller flere af regningerne fra samme måneds afregning, så vil de skulle gensendes med den igangværende afregning.
Der er typisk to forskellige typer af afvisninger i forhold til disse gensendelser. Ved den ene type afvisning, skal du ind og rette fejlen for at gensende sessionerne, og ved den anden type afvisning, vil du blot kunne flytte afvisningerne inde på selve afregningen. Dette gennemgås i detaljer nedenfor og nederst kan ses en videointroduktion:
Afvisning type 1: Regionen har afvist en regning, fordi der er fejl i aftalen - hvordan gør jeg?
Dette kan typisk være, hvis du har valgt en forkert overenskomstydelse til aftalen. Når Regionen har behandlet din afregning, vil de da give dig besked om, hvilke aftaler, der er afvist og skal rettes.
For at rette i aftalen, skal du gøre følgende:
a. Gå til aftalen i kalenderen, og rediger det, der skal redigeres. Det kan f.eks. være at rette MedCom-ydelsen, hvis det var en forkert, der var tilføjet, eller tilføje aftalen til den korrekte henvisning.
b. Klik Gem. Når du har gemt ændringerne, så vil aftalen automatisk blive registreret på den nye afregning for den kommende måned, og du behøver ikke foretage dig yderligere. Aftalen inkluderes altså i den næste afregning.
Afvisning type 2: Min aftale er blevet afvist på grund af en fejl i en anden aftale - hvad gør jeg?
Hvis en klient har haft flere aftaler tilknyttet én afregning, og der blot har været en fejl i en af disse aftaler, så vil alle aftaler for klienten blive afvist af Regionen. Det betyder, at du kan have fem afviste aftaler for klienten, hvoraf du egentlig kun skal lave en rettelse for én aftale.
Når du har rettet fejlen i den ene aftale (f.eks. ydelseskoden) og trykket 'Gem', tilknyttes denne aftale til den næste afregning. Men hvad med de aftaler, hvor der ikke er behov for rettelser - men hvor de blot skal gensendes?
Dem vil du også nemt kunne rykke. Hvis du har fået et overblik fra Regionen over afviste aftaler, så vil du kunne gensende de afviste afregninger i følgende steps:
Gå til Dokumenter > Afregninger, og tilgå den afregning, hvorfra du skal gensende aftaler.
Klik på Vælg aftaler:
Markér de aftaler, du ønsker at gensende:
Klik herefter på Opdater afregning, og bekræft hvilken afregning du ønsker at flytte aftalerne til (den igangværende afregning vil være automatisk valgt, og du vil blot kunne vælge Opdater:
Når du har klikket Opdater, så vil aftalerne blive tilknyttet til og vil blive gensendt med den kommende afregning.